第一部分中共元谋县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共元谋县纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 中共元谋县纪律检查委员会2020年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）机构设置情况
元谋县纪委与元谋县监察委合署办公，县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻20个纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责。
（三）重点工作概述
2020年县纪律县监委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及十九届中央纪委四次全会精神，贯彻省委十届八次、九次全会、省纪委十届五次全会、州委九届七次全会、州纪委九届五次全会和县委十三届七次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，抓实全面从严治党“元谋实践”，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展、元谋政治生态高质量建设，为全面建成小康社会提供坚强保障！
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制 95人，事业编制0人，工勤人员编制3人。在职实有80人，其中： 财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1254.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1254.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少403.5万元，下降24.33%。预算收入比上年减少的主要原因：由于我县财力有限，所属人员绩效工资未纳入预算，所以收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1254.6万元，其中:本年收入1254.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1254.6万元（本级财力1254.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少403.5万元，下降24.33%。收入比上年减少的主要原因：由于我县财力有限，所属人员绩效工资未纳入预算，所以收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1254.6万元。财政拨款安排支出 1254.6万元，其中：基本支出1254.6万元，与上年对比减少403.5万元，下降24.33%。主要是年底实有人员有变动，相应的工资性资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组1254.6万元。其中：一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行944.63万元，主要用于纪检监察人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休36.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103.54万元，主要用于退休人员退休金、在职职工社会保险缴费；卫生健康支出91.94万元，主要是用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出77.65万元，主要用于在职职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1254.6万元，项目支出0万元。其中：基本工资304.8万元（其中：基本支出304.8万元，项目支出0万元）；津贴补贴456.3万元（其中：基本支出456.3万元，项目支出0万元）；奖金25.4万元（其中：基本支出25.4万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费103.54万元（其中：基本支出103.54万元，项目支出0万元）；职工基本医疗保险缴费58.24万元（其中：基本支出58.24万元，项目支出0万元）；公务员医疗补助缴费29.8万元（其中：基本支出29.8万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）；住房公积金77.65万元（其中：基本支出77.65万元，项目支出0万元）；
机关商品和服务支出152.14万元。其中：办公费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；印刷费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；水费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；邮电费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；物业管理费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）；差旅费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0万元）；维修（护）费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）；会议费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；公务接待费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）；劳务费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；工会经费18.74万元（其中：基本支出18.74万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；其他交通费用82.78万元（其中：基本支出82.78万元，项目支出0万元）；其他商品和服务支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助38.95万元。其中：退休费36.42万元（其中：基本支出36.42万元，项目支出0万元）；生活补助2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）.
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况：无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.5万元，较上年减少5.7万元，下降23.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
元谋县纪委2020年公务接待费预算为9.5万元，较上年增加1.3万元，增长15.85%，国内公务接待批次为160次，共计接待950人次。
公务接待费预算增加主要是由于今年案件办理工作仍然很频繁，省州主管部门到县上指导协调办案情况有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县纪委2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少7万元，下降43.75%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，较上年减少7万元，下降43.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车运行维护费减少主要是由于水电移民工作量有所减少，使用次数减少，因此费用有所下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费152.14万元，比上年增加减少6.02万元，下降3.8%。主要用于办公费5万元，比上年减少1万元，下降16.7%；电费2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，邮电费3.1万元，比上年减少0.9万元，下降22.5%；差旅费6.74万元，比上年增加0.8万元，增长13.47%；公务接待费9.5万元，比上年增加1.3万元，增长15.85%，（主要是由于单位案件办理过程中上级主管部门来人协助办案有可能增加，因此接待费相应增加预算），公务用车运行维护费9万元，比上年减少7万元，下降43.75%，工会经费18.74万元，比上年增加5.45万元，增长41.01%，其他交通费用82.78万元，比上年增加0.4万元，增长0.48%。
机关运行经费总合计变动情况不大，只是其中三公经费18.5万元，比上年减少5.7万元，下降23.55%，主要原因是2020年水电移民搬迁群众已搬入甘塘安置点安居，开展相关工作到甘塘下乡的多，公务用车频率和次数均较上年可能减少，因此公务用车运行维护费相应减少了预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
中共元谋县纪律检查委员会
2020年6月29 日